目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）"三公"经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

八、专户预算支出表

　　九、三公经费预算表

　十、政府性基金预算支出情况表

十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）

十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）

十三、整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

  (一)承担牵头推进新型城镇化战略的工作。拟订全区推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、市政公用事业的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。

  (二)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。编制全区城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施。会同有关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管。指导城市棚户区改造工作，指导规范保障性住房的经营管理。

  (三)负责辖区内物业管理活动的监督管理工作，按照区政府规定，组织实施房屋征收与补偿有关工作，按照市政府规定权限进行房地产业行业管理。

  (四)按照市政府规定权限进行建筑业、勘察设计咨询业行业管理。按照市政府规定权限，监管全区房屋建筑和市政工程质量安全、建筑节能。负责对本区有关部门审批、核准、备案的工程建设项目中，各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法。

  (五)制定城市建设措施、计划并监督实施，指导城市市政公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理，会同区文化旅游体育局负责本区历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。会同有关部门做好城市建设资金争取、安排和资金监督；会同有关部门研究地方政府融资平台政策法规规定并提出本区实施意见；拟订全区政府融资建设项目资金管理各项制度，并组织实施。

(六)承担指导镇村建设的责任。指导农村住房建设及农村危房改造，指导镇村人居生态环境的改善工作，统筹推进镇域污水处理设施建设工作。

(七)管理全区人民防空工作，按照市政府规定权限统筹协调全区人民防空工程及地下空间开发、建设和使用管理。

(八)指导区内城市防空袭方案制订、群众防空组织(人防专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防卫建设；战时组织开展区内城市人民防空袭斗争。

(九)负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理制申报人民防空通信警报网和信息化建设实施计划，督促保障全区人民防空警报畅通。

(十)按照国家有关"一岗双责"的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

(十一)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(十二)职能转变。

将风景名胜管理职责划入区自然资源局。将区城市建设投资管理办公室承担的行政职能划入区住房和城乡建设局。

　　　2、机构设置 

　　　365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站住房和城乡建设局设办公室、城乡建设股、住房保障和工程管理股、防空管理股、综合执法股。

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

2021 年部门预算即本单位本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 专户预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表均为空。 收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括区级部门专项等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数（  441.38 ）万元，其中，一般公共预算拨款（  441.38）万元。收入较去年增加  49.97  万元，主要是人员经费增加 49.17   万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加  0.8 万元，专项经费增加  10 万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数（ 441.38    ）万元，其中，一般公共服务支出（   441.38   ）万元。支出较去年增加 49.97   万元，主要是人员经费增加  49.17   万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加   0.8  万元，专项经费增加   10   万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2021年一般公共预算拨款收入（ 441.38   ）万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（ 391.38  ）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（50   ）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款( 9.2  )万元。

2、"三公"经费预算 

　　 2021年"三公"经费预算数为（0  ）万元，其中，公务接待费（0 ）万元，公务用车购置及运行费（  ）万元（其中公务用车运行费（ ）万元），因公出国（境）费（ ）万元。与2019年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额( 59)万元，其中政府采购货物预算(18 )万元、政府采购服务预算( 39 )万元、政府采购工程预算( 2 )万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2021年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

　 2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（50  ）万元。实行绩效目标管理的项目有 4 个，涉及财政拨款预算  50万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、"三公"经费：纳财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。