2021年度

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府

部门决算

目录

第一部分365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府概况

部门职责

   （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

 （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 （4）保护各种经济组织的合法权益；

 （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

 （7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位内设机构包括：衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位本级以及城建规划建设所、卫计办、水利管理站、劳动社会保障站、农业科技服务中心、各村（社区）。

（二）决算单位构成。衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位本级以及城建规划建设所、卫计办、水利管理站、劳动社会保障站、农业科技服务中心、各村（社区）。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3019.35万元。与上年相比，减少156.5万元，减少4.93%，主要是因为单位控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2163.46万元，其中：财政拨款收入1948.5万元，占90.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入214.96万元，占9.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2948.99万元，其中：基本支出2319.43万元，占78.65%；项目支出629.57万元，占21.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计2762.85万元，与上年相比，减少151.86万元,减少5.21%，主要是因为单位控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2762.85万元，占本年支出合计的93.69%，与上年相比，财政拨款支出减少392.59万元，减少12.44%，主要是因为单位控制经费支出，财政以支定收。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2762.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1110.49万元，占40.19%；科学技术支出1.91万元，占0.07%;文化旅游体育与传媒支出40.36万元，占1.46%；社会保障和就业服务269.98万元，占9.77%；卫生健康支出233.97万元，占8.47%；城乡社区支出249.36万元，占9.03%；农林水支出861.77万元，占31.19%；交通运输支出4.45万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出0.55万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1085.3万元，支出决算数为2762.85万元，完成年初预算的254.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为514.13万元，支出决算为501.90万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务变更，编制内人员减少。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为292.33万元，支出决算为292.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为125.33万元，支出决算为125.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为32.74万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政公共业务变更，增加经费支出。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为13.20万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为39.40万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）

年初预算为44.18万元，支出决算为44.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

12、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为38.36万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为224.14万元，支出决算为231.14万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政事务增加，追加经费。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为116.79万元，支出决算为117.43万元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情支出增加，追加经费。

22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为26.83万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为35.83万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

26、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为131.36万元，支出决算为131.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为190.90万元，支出决算为188.45万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业水利支出减少。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为116.21万元，支出决算为116.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为40.04万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为60.32万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为47.15万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

37、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

38、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

39、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

40、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

41、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

42、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为119.56万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为123万元，支出决算为123万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

45、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位按预算执行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2133.29万元，其中：人员经费1156.43万元，占基本支出的54.21%,主要包括基本工资382.07万元、津贴补贴127.86万元、奖金149.90万元、绩效工资59.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.04万元、职工基本医疗保险缴费93.01万元、住房公积金69.34万元、其他工资福利支出103.39万元 、抚恤金0.32万元、生活补助29.12万元；其他对个人和家庭的补助85.07万元；公用经费976.86万元，占基本支出的45.79%，主要包括办公费9.74万元、劳务费72.89万元、工会经费13.30万元、其他商品和服务支出818.77万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增加）0的主要原因是无相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无相关开支，与上年相比无万元，减少（增长）无%,减少（增长）的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位将预算执行到位，与上年相比增加3.31万元，增加194.70%,增加的主要原因是森林防火、疫情防控等的活动用车次数增多，致使费用增多。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.01万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.01万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车2辆。公务用车运行维护费5.01万元，主要是油费、维修费、过路过桥及保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出976.86万元（，比上年决算数增加465.54 万元，增长91.05%。主要原因是：疫情、农业水利及道路建设支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.41万元，用于召开人大、政协及村级会议，人数300人，内容为人大、政协及村级；开支培训费1.01万元，用于开展业务能力培训，人数50人，内容为机关工作人员提高行政能力；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办相关活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡镇公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度无 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，无。

组织对无等无 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无

（2）部门决算中项目绩效自评结果无。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

无项目绩效自评综述：无。

部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目绩效。

第四部分

名词解释

(一)收入科目 

      1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

      2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      3.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。 

     4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

     (二)支出科目 

     1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

     2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

     3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 

     4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

     5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

     (三)"三公"经费科目 

     1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

     2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

     3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

     4.公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告_367272021年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府部门决算公开表.XLS

雨母山镇审核意见稿

本部门本年度暂无绩效评价报告。