目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

包括水管站、村镇建设和规划管理服务站、民政社保服务站、卫生和计划生育服务站、文化综合服务站、农业综合服务站、中心汽车服务中心

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、政府性基金预算支出情况表

九、三公经费预算表

一、

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义

新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

包括水管站、村镇建设和规划管理服务站、民政社保服务站、卫生和计划生育服务站、文化综合服务站、农业综合服务站、中心汽车服务中心

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、无

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数（667.86）万元，其中，一般公共预算拨款（667.86）万元。收入较去年减少18.48万元，主要是人员经费减少37.3万元（因人员减少4人），公用经费增加14.92万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数（667.86）万元，其中，一般公共服务支出（667.86）万元。支出较去年减少18.48万元，主要是人员经费减少37.3万元（因人员减少4人），公用经费增加14.92万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（667.86）万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为（667.86）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为（0）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(14.8)万元。

2、"三公"经费预算

无

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额(9.35)万元，其中政府采购货物预算(9.35)万元、政府采购服务预算(0)万元。

4、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

2019年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为（0）万元。实行绩效目标管理的项目有0个，涉及财政拨款预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。