2021年度

联合街道办事处部门决算

目录

第一部分联合街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

联合街道办事处概况

部门职责

 街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；

3、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；

4、负责辖区精神文明建设工作；

5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。联合街道单位内设机构包括：党政办、财政所、卫健办、社保站、综治办、城建城管办等办所

（二）决算单位构成。联合街道单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：联合街道单位本级以及各站办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1582.74万元。与上年相比，减少290.01万元，减少15%，主要是因为工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1203.80万元，其中：财政拨款收入853.14万元，占70.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入350.66万元，占29.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1582.74万元，其中：基本支出1582.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1097.38万元，与上年相比，减少128.59万元,减少10%，主要是因为工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1096.38万元，占本年支出合计的69.33%，与上年相比，财政拨款支出增加114.66万元，增长11.78%，主要是因为防疫工作开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1096.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.91万元，占67.58%；科学技术（类）支出7.18万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50.13万元，占4.57%；社会保障和就业（类）支出204.45万元，占18.65%；卫生健康（类）支出41.01万元，占3.74%；城乡社区（类）支出40.97万元，占3.74%；其他（类）支出1万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1096.38万元，支出决算数为1096.38万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为408.29万元，支出决算为408.29万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为121.5万元，支出决算为121.5万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为94.10万元，支出决算为94.10万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为3.61万元，支出决算为3.6，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3.20出决算为3.20成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25.56万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

11、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。

年初预算为30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

13、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）。

年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为50.13万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为190.91万元，支出决算为190.91万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

20、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

22、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

25、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

26、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

30、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区环境支出（款）其他城乡社区环境支出（项）。

年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为11.74万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的100%。

决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

31、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1096.38万元，其中：人员经费678.17万元，占基本支出的61.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费418.21万元，占基本支出的38.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无支出0万元，主要没有支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1万元；支出1万元，其中基本支出1万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年初结转和结余,。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%.

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出418.21万元，比上年决算数增加92.38 万元，增长28.35%。主要原因是：防疫开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，没有用于开展活动，人数0人，内容为0；没有举办活动，开支0万元，主要是没有活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，满足了办公需要，改善办公环境，提高政府形象，更好的为人民服务。。

组织对等0 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站联合街道办事处2021年度部门决算公开表.XLS

联合街道2021年度部门整体支出绩效评价报告

联合街道2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件