2021年度

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委办公室部门决算

目录

第一部分中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委办公室概况

一、 部门职责

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导交办的事项。

2、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志的文稿起草和印发工作。

4、负责区委值班工作，全区党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：区委办内设机构包括：综合股、总值班室股、秘书股、办文法规室、绩效优化督查室、港澳台和外事股、党建工作股、区委全面深化改革委员会办公室秘书股、区委财经委员会办公室秘书股。

（二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区委办单位本级。单位本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计855.44万元。与上年相比，增加123.18万元，增长16.81%，主要是因为人员增加，承担的专项工作进行了增加调整

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计845.22万元，其中：财政拨款收入840.36万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.86万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计855.44万元，其中：基本支出855.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    2021年度财政拨款收、支总计850.58万元，与上年相比，增加118.32万元,增长16.15%，主要是因为人员增加，承担的专项工作进行了增加调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出850.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加64.33万元，增长8.18%，主要是因为人员增加，承担的专项工作进行了增加调整

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出850.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出845.24万元，占99.41%；社会保障和就业支出1.43万元，占0.17%；卫生健康支出3.91万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况2021年度财政拨款支出年初预算数为614.69万元，支出决算数为850.58万元，完成年初预算的138.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为548.69万元，支出决算为527.86万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员经费调整及相关办公经费

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为56万元，支出决算为108.41万元，完成年初预算的193.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费及相关办公经费

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.54万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.52万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.41万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，超过年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出850.58万元，其中：人员经费655.82万元，占基本支出的77.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费194.76万元，占基本支出的23.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是执行单位，与上年相比增加2.6万元，增长650%,增长的主要原因是接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成预算的100%，完成预算的100%，与上年相比减少0.18万元，减少3%,减少的主要原因是节约公车开支，打造节约型机关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占36.01%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.33万元，占63.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组10个、来宾300人次，主要是招商引资、调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.33万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.33万元，主要是公务用车油费及维修费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出194.76万元，比上年决算数增加26.43 万元，上升15.7%。主要原因是：单位人员变动及项目工作增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费20.46万元，用于召开区委工作部署相关会议，人数6000人，内容为区委工作经济会、区委常委会、区委相关工作部署会议，干部作风建设会议等；开支培训费4.48万元，用于开展党员培训、办公室业务培训等，人数600人，内容为党员培训、办公室业务培训；没有举办其他活动，开支0万元，主要是没有支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

暂无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0 万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

区委办2021年度部门整体支出绩效评价报告

中共365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站委办公室2021年度部门决算公开表.XLS

2021年度部门整体支出绩效评价报告见附件