第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）部门预算政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
七、一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
八、专户预算支出表
九、三公经费预算表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、经费拨款预算表（部门预算经济分类）
十二、经费拨款预算表（政府预算经济分类）
十三、整体支出绩效目标表
十四、项目支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责杨柳汽车销售街区相关经济数据收集、统计、上报等综合工作，负责纠纷矛盾协调工作，协调劳动用工仲裁，负责维稳、人口与计划生育、治安管理等工作，负责承担党团、工会、妇联建立管理等工作，负责解决企业运行中有关问题，负责协调有关职能部门对街区企业的管理。
(二)负责组织实施招商引资相关工作，协助业主办理相关审批手续，负责对外联络宣传、推广，负责街区公共设施维护管理、物业管理、公共广告服务管理,负责组织实施街区文化展览、展示，举办汽车文化广场和承办各类展销会,策划实施大型车展活动。推进汽车销售企业售后服务与诚信经营体系建设。
(三)承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
区杨柳街区管委会下设办公室、招商项目部、社会工作部、资产管理部、推广策划部。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、无
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件表为空。
（一）收入预算：2021年年初预算数（80.61）万元，其中，一般公共预算拨款（80.61）万元，收入较去年减少 2.67万元, 人员经费减少（2.67）万元（因人员工资、相关保险减少）。
（二）支出预算：2021年年初预算数（80.61）万元，其中，一般公共服务支出（80.61）万元, 较去年减少 2.67万元, 人员经费支出减少（2.67）万元（因人员工资、相关保险减少）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入（80.61）万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（60.61）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（20）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(4)万元，较去年增加（1.2）万元，主要是增加了房屋维护费2万元.
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2020年部门预算三公经费安排持平。
3、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
4、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。
5、重点项目预算绩效目标说明：本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（80.61）万元。实行绩效目标管理的项目有2个，涉及财政拨款预算20万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1.部门收支总表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）
7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）
8.专户预算支出表
9.三公经费预算表
10.政府性基金预算支出情况表
11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）
12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）
13.整体支出绩效目标表
14.项目支出绩效目标表
15.政府采购预算表
附件下载：
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