2020年度衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位概况

一、部门职责

 （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
 （2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
 （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
 （4）保护各种经济组织的合法权益；
 （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
 （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
 （7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位内设机构包括：衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位本级以及城建规划建设所、卫计办、水利管理站、劳动社会保障站、农业科技服务中心、各村（社区）。

决算单位构成。衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府单位本级以及城建规划建设所、卫计办、水利管理站、劳动社会保障站、农业科技服务中心、各村（社区）。

第二部分

部门决算表

(公开表见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3175.85万元。与上年相比，增加5.19元，增长（减少）0.19%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,175.85万元，其中：财政拨款收入2,914.71万元，占91.78%；政府性基金预算财政拨款收入19.00万元，占0.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入242.14万元，占7.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,682.07万元，其中：基本支出1,962.91万元，占53.31%；项目支出1,719.16万元，占46.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计2,914.71万元，与上年相比，减少255.23万元,减少8.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3,155.44万元，占本年支出合计的85.70%，与上年相比，财政拨款支出减少14.5万元，减少0.46%。主要原因是：单位人员减少，人员经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,155.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955.21万元，占30.27%；公共安全支出2万元；科技技术支出212万元，占6.72%；文化旅游体育与传媒支出48.08万元，占1.52%；社会保障和就业支出406.06万元，占12.87%；卫生健康支出31.58万元，占1%；节能环保支出20万元，占0.63%；城乡社区支出320.22万元，占10.15%；农林水支出1081.71万元，占34.28%；商业服务业等支出0.30万元；灾害防治及应急管理支出30.87万元，占0.98%；其他支出47.42万元，占1.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,161.20万元，支出决算数3,155.44万元，完成年初预算的99.82%，其中主要有：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，支出决算无法与年初预算比较。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为366.48万元，支出决算为435.45万元，完成年初预算的118.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要编制内新增人员4人，经费增多。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.91万元，支出决算无法与年初预算比较。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，支出决算无法与年初预算比较。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，支出决算无法与年初预算比较。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为35.61万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的64.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务需要编制内新增人员4人，经费增多。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.81万元，支出决算无法与年初预算比较。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算无法与年初预算比较。

9、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算无法与年初预算比较。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.29万元，支出决算无法与年初预算比较。

11、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，支出决算无法与年初预算比较。

12、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，支出决算无法与年初预算比较。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，支出决算无法与年初预算比较。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，支出决算无法与年初预算比较。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，支出决算无法与年初预算比较。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.83万元，支出决算无法与年初预算比较。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为236.78万元，支出决算无法与年初预算比较。

17、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算无法与年初预算比较。

18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为212万元，支出决算无法与年初预算比较。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.83万元，支出决算无法与年初预算比较。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，支出决算无法与年初预算比较。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为216.60万元，支出决算为232.70万元，完成年初预算的107.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务需要编制内新增人员4人，经费增多。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，支出决算无法与年初预算比较。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算无法与年初预算比较。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为137.95万元，支出决算无法与年初预算比较。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算无法与年初预算比较。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，支出决算无法与年初预算比较。

27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，支出决算无法与年初预算比较。

28、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，支出决算无法与年初预算比较。

29、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算无法与年初预算比较。

30、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，支出决算无法与年初预算比较。

31、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为31.57万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的107.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务需要编制内新增人员4人，经费增多。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算无法与年初预算比较。

33、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算无法与年初预算比较。

34、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为125.81万元，支出决算无法与年初预算比较。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，支出决算无法与年初预算比较。

36、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为183.41万元，支出决算无法与年初预算比较。

37、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，支出决算无法与年初预算比较。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.52万元，支出决算无法与年初预算比较。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为188.58万元，支出决算无法与年初预算比较。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算无法与年初预算比较。

41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.5万元，支出决算无法与年初预算比较。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，支出决算无法与年初预算比较。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.91万元，支出决算无法与年初预算比较。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，支出决算无法与年初预算比较。

45、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，支出决算无法与年初预算比较。

46、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，支出决算无法与年初预算比较。

47、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，支出决算无法与年初预算比较。

48、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算无法与年初预算比较。

49、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.30万元，支出决算无法与年初预算比较。

50、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为191.42万元，支出决算无法与年初预算比较。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为257.42万元，支出决算无法与年初预算比较。

52、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元，支出决算无法与年初预算比较。

53、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为98.68万元，支出决算为50万元，完成年初预算的50.67%，决算数小于年初预算数的主原因是要：因业务需要编制内新增人员4人，经费增多。

54、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，支出决算无法与年初预算比较。

55、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，支出决算无法与年初预算比较。

56、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，支出决算无法与年初预算比较。

57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，支出决算无法与年初预算比较。

58、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.45万元，支出决算无法与年初预算比较。

59、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为6.60万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的7.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因业务需要编制内新增人员4人，经费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1725.24万元，其中：人员经费1,213.93

万元，占基本支出的70.36%,主要包括基本工资329.67万元、津贴补贴136.6万元、奖金90.30万元、绩效工资33.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.90万元、职工基本医疗保险缴费54.57万元、住房公积金47.50万元、其他工资福利支出167.37万元 、抚恤金67.07万元、生活补助64.30万元；公用经费511.31万元，占基本支出的29.64%，主要包括办公费63.10万元、劳务费163.47万元、工会经费20.62万元、其他商品和服务支出210.41万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少8万元，减少100%，减少的主要原因是我镇压缩"三公"经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.8万元，减少32%,减少的主要原因是主要我镇认真贯彻落实中央"八项规定"和省委"九项规定"精神，制定了严格的"三公"经费管理制度和措施。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。完成预算的0%，与上年相比无变化。

2、公务接待费支出决算为0万元。与上年相比减少8万元，减少100%，减少的主要原因是我镇压缩"三公"经费开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.8万元，减少32%,减少的主要原因是我镇压缩"公务用车购置费及运行维护费"开支

截止2020年12月31日，镇共有一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种转业技术用车0辆；工作用车4台；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。，与上年相比减少0.8万元，减少32%,减少的主要原因是主要我镇认真贯彻落实中央"八项规定"和省委"九项规定"精神，制定了严格的"三公"经费管理制度和措施。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入19万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余9万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出511.31万元，比上年决算数364.56万元增加146.76万元，增长40.26%。主要原因是：2020年单位日常开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.17万元，比上年决算数8万元，减少5.83万元，降低72.88%。主要原因是:疫情期间用于部门工作人员日常会议开支减少。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额36.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是向上级部门汇报工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理和省级财政资金绩效评价工作要求，2020年我镇实施全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，组织开展了部门整体支出评价环境卫生整治，村级运转等专项绩效自评工作，同时推进三方绩效评价，强化评价结果运用，大力推进和完善评价机制，规范评价程序，不断提高绩效评价的质量和公信力。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告_963222020年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳市365官方地址_beat365亚洲体育在线_365bet中国官方网站雨母山镇人民政府2020年度部门决算公开表.XLS